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INSTRUCCIONES DE LLENADO DE ETIQUETAS Y GENERACION DE NUMEROS DE FOLIOS PARA MEDIOS MAGNÉTICOS |
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En esta página usted podrá obtener la información necesaria para llenar las etiquetas de los disquetes y CD a través de los cuales se efectúen las declaraciones mensuales. También se entrega la información necesaria para obtener los números de folios que deben incluir dichas declaraciones.
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| Etiquetas
Las etiquetas deben tener la siguiente información: - Número de Formulario: Es el número del formulario, el cual es siempre 3222. - Rut del contribuyente : Rut del contribuyente que realiza la retención de Iva y está declarando. - Período Informado: Período tributario que esta siendo informado, en formato año mes (AAAAMM) - Total de informados Sección 2: Es la cantidad total de facturas de compras y notas de crédito con retención emitidas por operaciones afectas por el cambio de sujeto de la construcción durante el período. - Total de informados Sección 3: Es el total de facturas de compras, notas de débito y notas de crédito recibidas por operaciones por el cambio de sujeto de la construcción por agentes retenedores (incluidos los contribuyentes excepcionados) durante el período. - Total informados Declaración: Es la suma de Total de informados Sección 2 y Sección 3. Ejemplo de etiqueta: - Número de Formulario: 3222 - Rut del contribuyente : 44444446-0 - Período Informado: 200312 - Total de informados Sección 2: 160 - Total de informados Sección 3: 18 - Total informados Declaración:178
Obtención de folios El folio de la declaración a incluir en el archivo que contiene una declaración por medio magnético, estará conformado por el cuerpo RUT del contribuyente con 8 dígitos (en caso de que el RUT tenga menos de 8 dígitos se debe anteponer un 0 por cada dígito faltante), seguido de un número secuencial de 2 dígitos que indica el orden del envío durante el período tributario informado (así la declaración original tendrá el número secuencial 01, mientras que la rectificatoria poseerá el número secuencial 02, una segunda rectificatoria generará el número secuencias 03, y así sucesivamente).
Ejemplos de folio El contribuyente de rut 44444446-0, usará los siguientes números de folio, para cualquier periodo tributario: Declaración original: 4444444601 Primera declaración rectificatoria: 4444444602 Segunda declaración rectificatoria: 4444444603
El contribuyente de RUT 2-7, usará los siguientes números de folio, para cualquier periodo tributario: Declaración original: 0000000201 Primera declaración rectificatoria: 0000000202 Segunda declaración rectificatoria: 0000000203 |